(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -69.625 | -75.166 | -75.566 | 400 |
6.3 Inkomensregelingen | -69.625 | -75.166 | -75.566 | 400 |
Baten | 56.319 | 60.335 | 61.271 | -936 |
6.3 Inkomensregelingen | 56.319 | 60.335 | 61.271 | -936 |
Saldo van baten en lasten | -13.306 | -14.831 | -14.295 | -536 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 310 | 310 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 310 | 310 | 0 |
Totaal Inkomensondersteuning | -13.306 | -14.521 | -13.985 | -536 |
Hieronder worden voor programma 6 gedetailleerd de verschillen met een omvang groter dan € 70.000 toegelicht.
bedragen x € 1.000
+ = voordeel
- = nadeel
Verschillenanalyse | |
Lasten | |
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen | |
Minder aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (voornamelijk afval- en rioolheffing). Dit heeft te maken met een ophoging van het minimumloon waardoor er minder gezinnen in de laagste inkomensgroepen vallen. Hierdoor kunnen minder inwoners gebruik maken van deze voorziening. | 178 |
|---|---|
Het aantal uitkeringen P-wet is licht gestegen met 2%, hetgeen lager is dan het landelijk gemiddelde van 1%. Dit komt met name door het inzetten van jobcoaches om jongeren aan werk te helpen en het gebruik van het instrument loonkostensubsidie om de wachtlijsten Beschut Werk te verkleinen. | - 355 |
Kosten in kader van KinderOpvangToeslag worden achteraf gedeclareerd bij het Rijk. In 2026 worden de kosten voor deze SiSa-regeling B2 vergoed. Zie ook de baten voor deze regeling. | - 117 |
Resultaatbestemming Vroegsignalering. Voorgesteld wordt om deze incidenteel verkregen middelen in 2025 middels een resultaatbestemming te bestemmen in 2026 en te betrekken bij BERAP-1 2026 | 250 |
De trend van de dalende stand van bijstand-debiteuren zorgt ervoor dat we een lagere voorziening nodig hebben. Hierdoor een nadeel op de lasten (zie ook de baten). | - 245 |
LMenzo voert de regeling BBZ uit voor de BOCE-gemeenten. De kosten voor Borger-Odoorn en Coevorden lopen via de gemeente Emmen en worden daarna doorbelast aan de beide gemeenten (zie ook baten). Door foutieve facturatie over voorgaande jaren is er , na saldering, een negatief resultaat. | - 122 |
Er is meer inzet gepleegd binnen het Sociaal domein door extra taken die in 2025 zijn toegekend. Te denken valt aan de uitvoering van Alleenstaandentoeslag en uitbreiding taken voor handhaving en invordering Jeugd en BOCE-gelden | - 144 |
Diverse kleine verschillen per saldo. | 155 |
Baten | |
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen | |
Dit voordeel betreft SiSa-regeling B2. De inkomsten van het Rijk KinderOpvangToeslag regeling hebben betrekking op de vergoeding die we hebben gekregen voor 2024 en 2025 (zie ook lasten). | 537 |
De ontvangsten van Verhaal en Bijstand zijn nog lager uitgevallen dan de verwachting bij Berap-2 | - 188 |
De aflossing op de leenbijstand is hoger geweest dan begroot. Trend is dat de aflossing ook stijgt | 112 |
De trend van een dalende stand 'Bijstandsdebiteuren' zorgt ervoor dat we een lagere voorziening nodig zijn. Dat geeft voor de baten een voordeel (zie ook de lasten). | 56 |
De voorlopige afrekening Deelovereenkomst BOCE Participatiewet geeft een voordeel, met name doordat er meer werkzaamheden door Emmen zijn verricht voor de gemeente Borger-Odoorn en Coevorden. | 151 |
Afspraak is om de kosten Bijstandsbesluit Zelfstandigen van Menso voor de BOCE-gemeenten centraal te laten lopen via Emmen. Emmen declareert deze kosten door. Voor deze afspraak zijn geen budgetten begroot, maar de lasten vallen weg tegen de baten. Per saldo is het effect op deze rekening nul (zie ook de lasten). | 106 |
Diverse kleine verschillen per saldo. | 162 |