(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -17.637 | -19.391 | -19.223 | -168 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -6.322 | -5.978 | -5.899 | -78 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -11.315 | -13.413 | -13.324 | -89 |
Baten | 6.034 | 8.207 | 7.970 | 237 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 122 | 122 | 97 | 25 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.912 | 8.085 | 7.873 | 212 |
Saldo van baten en lasten | -11.603 | -11.184 | -11.253 | 69 |
Stortingen in reserves | -5 | -5 | -64 | 59 |
Onttrekkingen aan reserves | 146 | 273 | 573 | -300 |
Mutaties reserves | 141 | 268 | 509 | -241 |
Totaal Onderwijs en Jeugd | -11.462 | -10.916 | -10.743 | -172 |
Hieronder worden voor programma 4 gedetailleerd de verschillen met een omvang groter dan € 70.000 toegelicht .
bedragen x € 1.000
+ = voordeel
- = nadeel
Verschillenanalyse | |
Lasten | |
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | |
Diverse kleine verschillen per saldo. | 78 |
|---|---|
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Door een aanpassing in het inschrijfformulier wordt er strenger getoetst. Er wordt meer gekeken naar mogelijkheden binnen eigen vervoer. Er zijn leerlingen die op dit moment thuiszitten en geen gebruik maken van het vervoer. maar wel ingeschreven staan op een school, waardoor we minder leerlingen vervoer. Door het werken met opstapplaatsen is het vervoer effectiever en kostenbesparend. | 109 |
Binnen het Onderwijsachterstandenbeleid vallen de hogere lasten weg tegen de hogere baten; per saldo nul. | - 80 |
Diverse kleine verschillen per saldo. | 60 |
Baten | |
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | |
Diverse kleine verschillen per saldo | 25 |
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Binnen het Onderwijsachterstandenbeleid vallen de hogere lasten weg tegen de hogere baten; per saldo nul. | - 80 |
De inkomsten van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs worden op de balans gezet om mee te nemen naar 2026. | 341 |
Diverse kleine verschillen per saldo. | - 49 |
Reservemutaties | |
Stortingen in reserves | |
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Diverse kleine verschillen per saldo. | 59 |
Onttrekkingen aan reserves | |
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Onttrekking reserve, omdat de middelen Wet Educatie en Beroepsonderwijs niet in een reserve horen, maar op de balans. | - 300 |