Programma 10 Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | Doelenboom

In de navolgende doelenboom is voor programma 10 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan).

Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren (, , ) is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd

Doel		Prestatie
Onze organisatie is wendbaar, staat dicht bij de inwoners, sluit goed aan op de relevante maatschappelijke vraagstukken en is kwalitatief en kwantitatief op sterkte		HRM faciliteert en monitort het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende. De medewerker wordt zo in staat gesteld zich te ontwikkelen in lijn met onze strategische personeelsplanning.¹
		Wij zijn actief op de arbeidsmarkt. Bij werving en selectie gaan we actief op zoek naar een gekwalificeerde medewerker of iemand die op korte termijn dat niveau kan behalen. Zo kunnen we onze doelen realiseren.
		We bieden een volledig opleidings- en ontwikkelprogramma aan. Zowel onze huidige als onze nieuwe medewerkers kunnen de benodigde kennis en vaardigheden daarmee opdoen.
Met onze I-visie streven we naar Het digitale contact met onze inwoners en bedrijven sterker maken Het verbeteren van processen Het sneller en slimmer kunnen besluiten Waar het kan zoeken we hierbij de samenwerking met de buurgemeenten en waar mogelijk worden projecten in BOCE-verband gerealiseerd		De hele organisatie wordt adequaat ondersteund bij informatievraagstukken door Informatieregisseurs.²
		Op procesniveau is data- en proceseigenaarschap en dataclassificatie ingeregeld en worden kritische bedrijfsprocessen jaarlijks geanalyseerd.³
		Organisatiebreed wordt voortdurend gewerkt aan digitale vaardigheden en kennis om informatie goed te kunnen be- en verwerken en om kansen op gebied van informatisering te benutten.
		In de samenwerking op het gebied van Informatisering binnen BOCE benutten we de kansen.
We voldoen aan de (wettelijke) normen op het gebied van privacy (AVG), de informatiebeveiliging (BIO) en Europese wetgeving op gebied van cyberbeveiliging (NIS2)		We zetten in op het doorlopend versterken van informatieveiligheid en privacy. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting vanuit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en groeien we richting het voldoen aan de normen van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).⁴
		We verscherpen de beveiligingseisen conform de NIS2 richtlijnen waarbij ook de toeleveringsketen is meegenomen. NIS2 wordt in 2026 een wettelijke verplichting via de Cyberveiligheidswet voor gemeenten om passende en proportionele maatregelen te nemen om informatiebeveiligingsrisico’s te beheersen.⁵
Doelmatig en rechtmatig inkopen en aanbesteden.		Het nieuwe inkoopbeleid en de inkoopwijzer worden in 2025 geïmplementeerd.
Doelmatig en rechtmatig inkopen en aanbesteden.		Het contractbeheer wordt verbeterd door te investeren in de kwaliteit van het administratieve proces en het optimaliseren van het beheer.⁶
Het college legt zelfstandig verantwoording af in de jaarrekening over de naleving van de financiële rechtmatigheid in het boekjaar		Bij de jaarrekening legt het college zelfstandig verantwoording af over de naleving van de financiële rechtmatigheid in het boekjaar. Dit sluit aan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving (Gemeentewet/Commissie BBV/BADO) op het gebied van rechtmatigheidsverantwoording en de taken van bestuur en accountant.
De woonlastendruk beheersen		We streven naar gelijkblijvende OZB-lasten voor de gemiddelde woning, zoals beschreven in het coalitieakkoord
De woonlastendruk beheersen		We streven naar een beperkte stijging van de tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Innovatief procesmanagement		Voor 2027 zijn alle processen herschreven naar de eisen van nu en worden continu aangepast aan de eisen van straks.⁷
Innovatief procesmanagement		De borging en het uniform vastleggen van het procesmanagement wordt verder vormgegeven in de P&C cyclus.

Toelichting doelen en prestaties

Er is een organisatiebrede projectgroep gestart met het opzetten van een gesprekscyclus die het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende faciliteert. In juli is de 1e fase afgerond. Er is in deze fase onderzoek gedaan naar de behoefte in de organisatie. Ruim 500 medewerkers en leidinggevenden hebben het vragenformulier ingevuld. Op basis van het advies is het project in fase 2 gestart in november en wordt afgerond in 2026.
Vacatures zijn moeilijk in te vullen. Via traineeships wordt het nu intern opgevuld.
Eigenaarschap is nog niet volledig belegd in de organisatie. Complexiteit van de materie vraagt meer tijd dan voorzien.
Het Programma Informatieveiligheid is een meerjarenprogramma. Los van voortdurend implementeren van technologische verbeteringen voor het versterken van de informatieveiligheid, zorgen wij ook voor het verscherpen van de informatieveiligheid zodat we voldoen aan de verplichtingen vanuit de diverse wet- en regelgevingen.
In 2025 is verder gewerkt aan de uitbouw van Monitoring en Respons (deelbeleid BOCE). Conform de begroting lag de focus dit jaar op het verder versterken van onze detectie ‑ en responscapaciteit en het professionaliseren van de bijbehorende processen. De complexiteit van de technische inrichting, de afstemming met andere beveiligingsdomeinen en de benodigde borging van processen hebben ertoe geleid dat sommige activiteiten zijn doorgeschoven binnen het programma. Gedurende 2025 is actief gestuurd op voortgang en zijn belangrijke stappen gezet richting een volledig operationele Monitoring ‑ en Responsfunctie. De resterende werkzaamheden worden in 2026 afgerond.
Door de wisseling van projectleiders ontstond vertraging in het project. Tegelijk is het nieuwe contractbeheersysteem aangeschaft en zorgvuldig ingericht, wat extra tijd vergde. Deze werkzaamheden vormen de noodzakelijke basis voor de verdere implementatie, die nog niet volledig is afgerond. Door de eerdere vertraging en de zorgvuldige aanpak schuift de afronding van de implementatie door naar 2026. Er zijn duidelijke stappen gezet, maar het traject vraagt meer tijd dan oorspronkelijk voorzien.
De vertraagde start van het project in 2025 brengt met zich mee dat het realiseren van de beoogde deadline naar verwachting niet haalbaar is binnen de huidige planning. Het betreft een traject met een geplande doorlooptijd van drie jaar (2024-2027).